1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-8116-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 405650 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMEDI Razón Social INSUMEDI SPA R.U.T. 77.899.342-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMEDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 350 Unidad PROTECTOR CUTANEO SPRAY ACIDO HIPER Ácidos grasos hiperoxigenados y siliconas volátiles para la prevención de ulceras. Linocare spray 30ml. Empaque Unitario. Pharmaplast S.A.E. Amria Egipto. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.000 $ 2.135.000

Total Neto	$ 2.135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.650
TOTAL OC	$ 2.540.650