1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-8207-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 95501 MANTENCION ESTANQUES DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3750 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N 214 Comuna Peñaflor Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NBD Razón Social ROBERTO HERNÁN IGLESIAS PRADENAS R.U.T. 13.796.757-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NBD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/2 ESTANQUES DE AGUA POTABLE SEGUN MMEO 085-25. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/2 ESTANQUES DE AGUA POTABLE SEGUN MMEO 085-25. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000