1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-8325-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4521 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N 214 Comuna Peñaflor Impuesto 47633 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10900 Unidad BOLSA TRANSPARENTE 30X20 MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 20 CM Y CAPACIDAD 1 KG. BOLSA TRANSPARENTE 1 KILO 20X30 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.700 $ 250.700

Total Neto	$ 250.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.633
TOTAL OC	$ 298.333