1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-887-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 15102 REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N 214 Comuna Peñaflor Impuesto 16026,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios H Y H Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS H & H LIMITADA R.U.T. 76.554.699-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa de Servicios H Y H Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294520 Soportes para lentes oftalmológicos o accesorios 1 Unidad SUMINISTRO DE 1 AMPOLLETA PARA OFTALMOSCOPIO SEGUN MEMO 148-24.COT 4595. SUMINISTRO DE 1 AMPOLLETA PARA OFTALMOSCOPIO SEGUN MEMO 148-24.COT 4595. $ 84.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.350 $ 84.350

Total Neto	$ 84.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.026
TOTAL OC	$ 100.376