1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-891-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2958 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 132050 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 311 SpA Razón Social Comercial 311 SpA R.U.T. 76.583.697-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 311 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 10 Unidad FERULAS SEMIRIGIDAS 5 PIEZAS (JG) Kit férulas semirrígidas adulto, 6 piezas mas bolso de traslado, se adjunta ficha técnica, valor incluye entrega en la dirección indicada, entrega 5 días hábiles. $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.050
TOTAL OC	$ 827.050