1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260453-6-CC26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra telefonía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-7-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subcentro de Telecomunicaciones Navales PM Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Diego Portales 2300. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales 2300. Comuna * Impuesto 1442,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales 2300. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL. FACTURA ELECTRÓNICA N° 73164854 SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL. FACTURA ELECTRÓNICA N° 73164854 $ 7.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.592 $ 7.592

Total Neto	$ 7.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.442
TOTAL OC	$ 9.034