1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260453-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL IDISMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subcentro de Telecomunicaciones Navales PM Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Diego Portales 2300. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2602/07 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales 2300. Comuna Puerto Montt Impuesto 6038,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales 2300. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad ARRIENDO MULTIFUNCIONAL SEGÚN FACTURA N° 670987, DE FECHA 31-01-2023. ARRIENDO MULTIFUNCIONAL SEGÚN FACTURA N° 670987, DE FECHA 31-01-2023. $ 31.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780

Total Neto	$ 31.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.038
TOTAL OC	$ 37.818