1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260553-123-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION-COLACIONES PROGRAMA PRO RETENCION LFS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2159-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136 Comuna Panguipulli Impuesto 41239,31 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fouad E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL FOUAD MALKI EIRL R.U.T. 76.067.254-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fouad E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 101 Unidad COLACIONES PARA LFS, CONSISTENTE EN 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 CEREAL BAR Y, 1 LECHE INDIVIDUAL Y 1 PLATANO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS 02/04/2024 10 COLACIONES 04/04/2024 07 COLACIONES 10/04/2024 12 COLACIONES 11/04/2024 16 COLACIONES 16/04/2024 10 COLACIONES 18/04/2024 16 COLACIONES 23/04/2024 30 COLACIONES   $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.049 $ 217.049

Total Neto	$ 217.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.239
TOTAL OC	$ 258.288