1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260687-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1260687-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260687-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 257058,7824 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS MUNICH Razón Social OPTICA MUNICH JESSICA CERECEDA BARRERA E.I.R.L. R.U.T. 77.417.173-8 Sucursal OPTICAS MUNICH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 17 Unidad   LENTES OPTICOS OPERATIVO 14/10/2023 $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.002 $ 250.000 31241501 Lentes 37 Unidad   LENTES OPTICOS OPERATIVO 17/10 $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.122 $ 544.118 31241501 Lentes 38 Unidad   LENTES OPTICOS OPERATIVO 30/09 $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.828 $ 558.823

Total Neto	$ 1.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.059
TOTAL OC	$ 1.610.000