1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260687-295-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260687-47-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS NAHO SpA Razón Social SERVICIOS NAHO GASFITERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 78.020.025-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS NAHO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS EN BAÑOS DE CESFAM (4 ARREGLOS DE LLAVE DE WC CON TEMPORIZADOR, 18 LIMPIEZA DE SIFON DE LAVAMANOS, ARREGLO DE FILTRACION DE MATRIZ, CORRER EJE DE WC DE BAÑOS)   $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500