1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260688-134-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 80 COLACIONES 27 DE AGOSTO PINMAHUAY EBLH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 80560 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA AVDA BERNARDO OHIGGINS 444, LA HUAYCA, POZO ALMONTE  5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEBG PRODUCCIONES Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L. R.U.T. 77.831.345-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEBG PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad GALLETON DE AVENA DE 40 GRS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 80 Unidad SANDWICH EN PAN HALLULLA CARNE QUESO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad JUGOS BOMBILLIN DE 200CC DIFERENTES SABORES   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad LECHE SABOR CHOCOLATE DE 200CC   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50221202 Cereales en barra 80 Unidad CEREAL EN BARRA DE 18 GRS DIFERENTES SABORES   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50101634 Fruta fresca 80 Unidad FRUTA EXPRESS DURAZNOS EN CUBITOS DE 113 GRS.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50202310 Agua mineral 80 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.560
TOTAL OC	$ 504.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto