1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260688-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MODIFICACION MURO SALA CLASES LICEO ASGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 996147,77 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2023 Título Descripción SERVICIOS EN DIRECCION CALLE ARICA 454   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Andres Razón Social Emilio andres pasten viza, ingeniería, topografía R.U.T. 76.391.673-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emilio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   ''MODIFICACION MURO SALA CLASES TALLER DE LOGISTICA LICEO ASGG''. EN ADJUNTO PRESUPUESTO DETALLADO. $ 5.242.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.242.883 $ 5.242.883

Total Neto	$ 5.242.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996.148
TOTAL OC	$ 6.239.031