1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260688-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y LAVADO DE MUROS LICEO ASGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260688-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Softland ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 4188439,8 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Elias Razón Social SERVICIOS ALBORNOZ LIMITADA R.U.T. 76.213.149-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sebastian Elias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad   Segun EETT $ 22.044.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.044.420 $ 22.044.420

Total Neto	$ 22.044.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.188.440
TOTAL OC	$ 26.232.860