1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1261-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Contenedores Acopio Vidrio DESDE 1261-19-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1261-19-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS REGIONALES - PROGRAMA 02 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N° 46 Comuna Santiago Impuesto 18027787,86 Dirección de Envío de la Factura Bandera N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA El lugar de entrega de los distintos tipos de contenedores será en Agustín Riesco 4460, Estación Central. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SULO Razón Social SULO CHILE S.A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal SULO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA ACOPIO Y VALORIZACIÓN SEGREGADA DE ENVASES DE VIDRIO, MSUR. Ver archivo adjunto denominado: (R.e.1704) 15662_Aprueba Bases.pdf OFERTA DE CONTENEDORES PARA ACOPIO Y VALORIZACIÓN SEGREGADA DE ENVASES DE VIDRIO, MSUR $ 94.883.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.883.094 $ 94.883.094

Total Neto	$ 94.883.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.027.788
TOTAL OC	$ 112.910.882