1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1261-159-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Gigantografias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS REGIONALES - PROGRAMA 02 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N° 46 Comuna Santiago Centro Impuesto 716575,5 Dirección de Envío de la Factura Bandera N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones tecnicas 6 Gigantografias de PVC 4 colores con marco rígido de tamaño 225.5 X 106.2 cm. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 580   (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.437.000 $ 4.437.000

Total Neto	$ 4.437.000
Descuento	$ 665.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.488.026