1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1261-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Gestión Aduanera Internaciòn de Conteiner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS REGIONALES - PROGRAMA 02 Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N° 46 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bandera N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia de Aduana Jorge Vio Razón Social AGENCIA DE ADUANA JORGE VIO ARIS Y KENNETH WERNER R.U.T. 89.848.400-9 Sucursal Agencia de Aduana Jorge Vio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93171702 Formalidades aduaneras 1 Unidad no definida Gestión Aduanera para la Internación de Conteiner con materiales para la fabricación de órtesis y prótesis Rodin 4D, servicio sujeto a rendición de cuenta de gestiones realizadas. Gestión Aduanera para la Internación de Conteiner con materiales para la fabricación de órtesis y prótesis Rodin 4D. $ 27.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950.000 $ 27.950.000

Total Neto	$ 27.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.950.000

Justificación de exención de impuesto