1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1262-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Diferencia de pasajes por Srta.Claudia Linares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Arica Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, piso 2 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D - Casa Matriz Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Sucursal MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad     $ 125.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.424 $ 125.424

Total Neto	$ 125.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.424

Justificación de exención de impuesto