1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1263-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Iquique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación tarapaca 130 piso 1 Comuna 7 Impuesto 214700 Dirección de Envío de la Factura tarapaca 130 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLOTyPRINTER Razón Social PLOT&PRINTER SERVICIOS INTEGRALES A LA IMPRESIÓN SPA R.U.T. 76.873.383-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLOTyPRINTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T830, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000

Total Neto	$ 1.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.700
TOTAL OC	$ 1.344.700