1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1264-10-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1264-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1264-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Antofagasta Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º Comuna Antofagasta Impuesto 14216,4783 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LegoPro Razón Social PABLO IGNACIO LEGUNDA SATAS EIRL R.U.T. 76.143.328-8 Sucursal LegoPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Servicio de reproducción,fotocopiado, anillados y otros para la Dirección Regional de Obras Portuarias Oferta total de los valores netos según anexos económicos $ 74.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.824 $ 74.824

Total Neto	$ 74.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.216
TOTAL OC	$ 89.040