1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1264-30-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS HP PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1264-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Antofagasta Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º Comuna Antofagasta Impuesto 57193,8 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LegoPro Razón Social PABLO IGNACIO LEGUNDA SATAS EIRL R.U.T. 76.143.328-8 Sucursal LegoPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTAS HP C9371A CYAN C9372A MAGENTA C9373A YELLOW C9374A GRIS C9403 NEGRO TINTAS HP C9371A CYAN C9372A MAGENTA C9373A YELLOW C9374A GRIS C9403 NEGRO $ 301.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.020 $ 301.020

Total Neto	$ 301.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.194
TOTAL OC	$ 358.214