1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1265-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE JUNIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1265-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso Comuna La Serena Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SOLO CON GUIA DE DESPACHO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Reyes Razón Social MIGUEL DAVID REYES PONCE R.U.T. 14.310.654-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Reyes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 15 Unidad no definida AGUA EMBOTELLADA MES DE JUNIO 2023 DOP COQ. AGUA EMBOTELLADA MES DE JUNIO 2023 DOP COQ. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000