Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1265-70-AG23
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra	PENDON INSTITUCIONAL DOP COQ (compra ágil: 1265-18-COT23)
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Dirección de Obras Portuarias - La Serena
Razón Social	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.	61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FNDR del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.	61.202.000-0
Dirección de Facturación	Cirujano Videla N°200 1° Piso
Comuna	La Serena
Impuesto	9579,8
Dirección de Envío de la Factura	Cirujano Videla N°200 1° Piso

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título	Descripción
PROCEDIMIENTO PARA CURSAR PAGOS ELECTRONICOS	El artículo N°8 de la Ley N°21.289 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo cual cada proveedor/contratista deberá firmar deberá ingresar previamente la cuenta bancaria en la plataforma habilitada para ello de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP. Dado lo anterior, se requiere ingrese al siguiente link https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o al link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio Y se sigan los pasos que se establecen en el manual del usuario que se adjunta (ver archivo pdf adjunto a OC) Una vez aceptada la solicitud a través del portal, se le enviará un correo de confirmación, o en su defecto, un aviso del rechazo.
ENTREGA SOLO CON GUIA DE DESPACHO	Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe enviar en formato XML señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl
ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN:	NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO. RUT: 61.202.000-0 DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480 CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480 UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	pixelgraf ltda
Razón Social	CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
R.U.T.	77.526.150-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	pixelgraf ltda
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
82121503	Impresión digital	1	Unidad	PENDON INSTITUCIONAL TIPO ROLLER 100 X 200 CM IMPRESO EN TELA PVC, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.	PENDON ROLLER 100 X 200 TELA PVC CON BOLSO TRANSPORTADOR	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.420	$ 50.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

77.526.150-1

Ver adjunto

2.- R.U.T del cotizante

77.181.967-2

Ver adjunto

3.- R.U.T del cotizante

76.716.936-1

Ver adjunto

4.- R.U.T del cotizante

76.316.003-3

Ver adjunto

5.- R.U.T del cotizante

77.271.083-6

Ver adjunto

6.- R.U.T del cotizante

77.448.127-3

Ver adjunto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.