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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1265-76-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUA EMBOTELLADA OCTUBRE 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1265-13-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla N°200 1° Piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
2651,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla N°200 1° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PROCEDIMIENTO PARA CURSAR PAGOS ELECTRONICOS | El artículo N°8 de la Ley N°21.125 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o
proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo
cual cada proveedor/contratista deberá
firmar un poder autorizado ante notario y entregarlo en la Dirección de
Contabilidad y Finanzas MOP de cualquier
región. Si el proveedor con anterioridad ya ha hecho este trámite con algún
servicio MOP no es necesario. |
| Entrega solo con guia de despacho | Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe enviar en formato XML señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia
colocar REG_04_DIRECCIÓN
_DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl |
| Facturación | ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN:
NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO.
RUT: 61.202.000-0
DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480
CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480
UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS |
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Proveedor |
MANANTIAL S.A. |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Sucursal |
MANANTIAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 5 | Unidad no definida | 5 BIDONES DE AGAUA EMBOTELLADA 20 LITROS | 5 BIDONES DE AGAUA EMBOTELLADA 20 LITROS |
$ 2.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.955
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$ 13.955
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Total Neto
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$ 13.955
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.651
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$ 16.606
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.