1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1265-8-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra AGUA EMBOTELLADA DOP FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1265-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso Comuna La Serena Impuesto 2652,02 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2020 Título Descripción Entrega solo con guia de despacho Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Unidad no definida BIDONES AGUA EMBOTELLADA FEBRERO 2020 BIDONES AGUA EMBOTELLADA FEBRERO 2020 $ 2.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.958

Total Neto	$ 13.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.652
TOTAL OC	$ 16.610