1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1265-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO FISCAL CHEVROLET CAPTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1265-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso Comuna La Serena Impuesto 24747,88 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega solo con guia de despacho Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl PROCEDIMIENTO PARA CURSAR PAGOS ELECTRONICOS El artículo N°8 de la Ley N°21.125 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo cual cada proveedor/contratista deberá firmar un poder autorizado ante notario y entregarlo en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP de cualquier región. Si el proveedor con anterioridad ya ha hecho este trámite con algún servicio MOP no es necesario. Facturación ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN: NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO. RUT: 61.202.000-0 DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480 CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480 UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA FISCAL CHEVROLET CAPTIVA 130 MIL KILOMETROS MANTENCION CAMIONETA FISCAL CHEVROLET CAPTIVA 130 MIL KILOMETROS $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252

Total Neto	$ 130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.748
TOTAL OC	$ 155.000