1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1265-80-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra AGUA EMBOTELLADA MES ENERO 2023 (ORDEN DE COMPRA DESDE 1265-12-L122) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1265-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso Comuna La Serena Impuesto 4789,9 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 Título Descripción ENTREGA SOLO GUIA DE DESPACHO Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Reyes Razón Social MIGUEL DAVID REYES PONCE R.U.T. 14.310.654-3 Sucursal Miguel Reyes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad no definida SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO ENERO 2023 SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO ENERO 2023 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000