1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1265-92-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO FISCAL NAVARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1265-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FNDR del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso Comuna La Serena Impuesto 26745,16 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION VEHÍCULO FISCAL CFPJ-24, 240.000 KMS MANTENCION VEHÍCULO FISCAL CFPJ-24, 240.000 KMS $ 140.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.764 $ 140.764

Total Neto	$ 140.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.745
TOTAL OC	$ 167.509