1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1266-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion y reparacion Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1266-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Copiapo Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Circunvalación esquina Rancagua, edf. MOP, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Circunvalación esquina Rancagua, edf. MOP, piso 4 Comuna Copiapó Impuesto 122941,21 Dirección de Envío de la Factura Circunvalación esquina Rancagua, edf. MOP, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto andres Razón Social ROBERTO ANDRES ALVAREZ NUÑEZ R.U.T. 14.115.831-7 Sucursal roberto andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida     $ 647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.059 $ 647.059

Total Neto	$ 647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.941
TOTAL OC	$ 770.000