Orden de Compra. Nº1266113-22-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1266113-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1266113-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1266113-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES CEMENTERIOS
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 275866,7
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas5UnidadBARREDOR DE HOJAS METALICO REGULABLE CON MANGO.  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
49211805
Cuerdas40Metro Lineal40 METROS DE CORDEL 1 PULGADA GRUESA.  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
44111510
Organizadores colgantes o accesorios2UnidadORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS COLOR ROJO Y NEGRO.  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
41114201
Cintas de medir2UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 10 METROS.  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011X3.32.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44121615
Corcheteras2UnidadENGRAPADORA METALICA COLOR NARANJA.  $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
27111806
Gramiles de clavos o de molduras6CajaCLAVOS PARA ENGRAPADORA 11.3X0.7X08MM.  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
27112004
Palas2UnidadPALAS CHICA METALICAS DE JARDIN PUNTA HUEVO.  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
27112004
Palas4UnidadPALAS CHICA METALICAS DE JARDIN PUNTA CUADRADA.  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
24101506
Carretillas de mano2UnidadCARRETILLA COLOR GRIS MATERIAL DE ACERO CON RUEDA.  $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
27111602
Martillos4UnidadMARTILLO METAL DE UÑA MANGO DE MADERA 16OZ STANLEY 51-471.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealMETROS DE MANGUERA 3/4 COLOR VERDE.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
40142008
Mangueras para agua200Metro LinealMETROS DE MANGUERA 1/2 COLOR BLANCO/VERDE.  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano4UnidadLINTERNA DE MANO LED RECARGABLE.  $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
46171501
Candados10UnidadCANDADO L350 50MM.  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
27112125
Alicates de punta redonda3UnidadALICATE UNIVERSAL DE 8 PULGADAS CON MANGO DE GOMA.  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
24102208
Infladores de aire2UnidadBOMBIN DE PIE.  $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
27111909
Espátulas4UnidadKIT DE FRAGUADOR + ESPONJA F3C.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA DE 15 LITROS COLOR CELESTE CLARO.  $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
31162702
Ruedas5UnidadRUEDA DE CARRETILLA 3.50-8 COMPLETA CON CAMARA INCLUIDA.  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
31162702
Ruedas5UnidadRUEDA DE YEGUA 3.5X4 CHICA.  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles3Unidad24 UNIDADES DE SET COMPLETO DE PARCHES PARA CAMARA DE CARRETILLA.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201616
Adhesivos líquidos1CajaVINILIT DE 240CC.  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31162102
Anclajes de cuña24UnidadESTACA DE MATERIAL DE FIERRO PARA TOLDOS.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 1.451.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.867
TOTAL OC $ 1.727.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.