1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1267-3-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1267-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valparaiso Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 14 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCEANIA RAPA NUI Razón Social JORGE ALEJANDRO PENA ARAKI R.U.T. 15.486.007-K Sucursal OCEANIA RAPA NUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad Suministro y traslado de enrocado para confección de frentes de protección en Caletas Pesqueras de Isla de Pascua Valor total por el suministro de rocas $ 23.683.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.683.023 $ 23.683.023

Total Neto	$ 23.683.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.683.023

Justificación de exención de impuesto