Orden de Compra. Nº1267-15-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valparaiso
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 14
Comuna Valparaíso
Impuesto 114957,6
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico96UnidadSimilar o superior a marcar TORK - Papel higiénico jumbo doble hoja 250 mts.   $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.840 $ 183.840
14111704
Papel higiénico96UnidadSimilar o superior a marcar TECNOROLL - Toalla papel jumbo 250 mts.   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBolsa de basura 70x90 cm., paquete de 10 unidades  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsa de basura 50x70 cm., paquete de 10 unidades  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
53131606
Desodorantes30UnidadDesodorante ambiental 250 ml. - Similar a Marca Febreze aerosol 250 ml. aroma Hawaiian o superior  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 605.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.958
TOTAL OC $ 719.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.