1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267-80-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OBRA ADMINIST DIRECTA ISLA PASCUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATERIALES PARA OBRA ADMINISTRACION DIRECTA ISLA DE PASCUA Proveniente de Licitación 1267-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valparaiso Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 14 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jimena Bermedo Salas R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 100 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas VALOR BARRAS DE FIERRO DE 12 MM $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000

Total Neto	$ 388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.000