1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267885-289-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SALUD - CONVENIO FOFAR - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURACIONES PIE DIABÉTICO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267885-88-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136 Comuna Panguipulli Impuesto 997671 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1 Unidad INSUMOS PARA CURACIONES PIE DIABÉTICO SEGÚN EXCEL ADJUNTO. DE ACUERDO A COTIZACIÓN V3-7555-1267885-88-COT26   $ 5.250.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.900 $ 5.250.900

Total Neto	$ 5.250.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.671
TOTAL OC	$ 6.248.571