1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267885-473-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SALUD - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA CESFAM COÑARIPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2159-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136 Comuna Panguipulli Impuesto 245822 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TINTAS, TONER Y TAMBORES PARA CESFAM COÑARIPE DE ACUERDO A EXCEL ADJUNTO DE ANEXO N° 4 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LISTADO COMPLETO INSUMOS DE IMPRESORA NUEVOS SELLADO GARANTIZADOS , CERTIFICADOS $ 1.293.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.800 $ 1.293.800

Total Neto	$ 1.293.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.822
TOTAL OC	$ 1.539.622