1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267913-1-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PUBLICIDAD VcM compra ágil: 1267913-1-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE VINCULACION CON EL MEDIO Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ANTOFA R.U.T. 62.000.770-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 del sistema GLOBAL3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ANTOFA R.U.T. 62.000.770-6 Dirección de Facturación RIQUELME 4259, VILLA AYQUINA Comuna Calama Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 4259, VILLA AYQUINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE EMPRESA PARA : PAGO: YERMEN.FARIAS@CFTA.CL FONO 55-2554650 ENVIO DE FACTURAS: DILA.IBANEZ@CFTA.CL FONO 55-2-554650 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL IMPRESOR Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA R.U.T. 76.998.336-8 Sucursal EL IMPRESOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON CON SU TRANSPORTADOR DE TELA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PANEL ARAÑA CON CAJA TRANSPORTADORA   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto