1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267925-91-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Junji- Contrato Suministro Aseo 2024 desde 2159- Peumayen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2159-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes 136 Comuna Panguipulli Impuesto 54203,3273 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Según el detalle de productos enviado por correo electrónico. Limpiadores de uso general - Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 1 de bases administrativas $ 285.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.281 $ 285.281

Total Neto	$ 285.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.203
TOTAL OC	$ 339.484