1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1268-138-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1268-44-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantencion de 11 extintores de pqs de 6 kilos cada uno portatil Proveniente de Licitación 1268-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Concepción Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Prat N°501, 4° piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Prat N°501, 4° piso Concepción Comuna -1 Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Calle Prat N°501, 4° piso Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Luciano Saez Valenzuela R.U.T. 7.715.667-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad Extintores MENTENCION DE EXTINTORES PQS, PORTATIL DE 6 KILOS CADA UNO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180