1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1268-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 1268-12-COT26, SERVICIO DE BOTELLONES REGION BIOBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Concepción Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Prat N°501, 4° piso Concepción Comuna Concepción Impuesto 55632 Dirección de Envío de la Factura Calle Prat N°501, 4° piso Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidrosur E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA DE AGUAS PURIFICADAS FRANCO BALIC E.I.R.L. R.U.T. 78.041.204-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidrosur E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 120 Bidón 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LT ( SE DEBE INCLUIR LAS MAQUINAS EN COMODATO) CON ENTREGA PARCIALIZADA   $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.800 $ 292.800

Total Neto	$ 292.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.632
TOTAL OC	$ 348.432