1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1268871-25-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1268871-47-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Cultural Municipal de Loncoche Razón Social Corporación Cultural Municipal de Loncoche R.U.T. 65.217.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Loncoche R.U.T. 65.217.222-9 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 308 Comuna Loncoche Impuesto 265998,1 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA E B S SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E B S SPA R.U.T. 77.225.537-3 Sucursal COMERCIALIZADORA E B S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Global 200 POLIN IMPREGANDO 4 A 5'' 2.6 M 44 CLAVO 4. 1 BOMBA DE AGUA 1 HP. 50CAÑERIA POLIETILENO1/2. 3 LLAVE BOLA JARDIN 1/2'' AZUL Y ROJO. 80 MANGUERA 1/2 X METRO. 4 BISAGRA L38 4'' UNIDAD TORNILLO DRYWALL MADERA 8X3   $ 1.399.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.990 $ 1.399.990

Total Neto	$ 1.399.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.998
TOTAL OC	$ 1.665.988

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.338.835-2 Ver adjunto