1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1269-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 170.000 KMS VEHICULO PATENTE DYCK-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1269-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Puerto Montt Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle doctor Martin 499 - Población Modelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle doctor Martin 499 - Población Modelo Comuna Puerto Montt Impuesto 21726,5 Dirección de Envío de la Factura Calle doctor Martin 499 - Población Modelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención 170.000 kms   $ 114.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.350 $ 114.350

Total Neto	$ 114.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.726
TOTAL OC	$ 136.076