1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1269-81-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1269-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1269-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Puerto Montt Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle doctor Martin 499 - Población Modelo Comuna Puerto Montt Impuesto 49462,7 Dirección de Envío de la Factura Calle doctor Martin 499 - Población Modelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 16 Unidad Terciado moldaje 12 mm   $ 6.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.592 $ 110.592 30103601 Vigas de madera 120 Unidad Pino dimensionado 2x2"   $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.520 $ 77.520 30111601 Cemento 20 Unidad Cemento (bolsa)   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 31162002 Clavos de sombrerete 6 Unidad Clavos 3 1/2" (kg)   $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218 $ 4.218

Total Neto	$ 260.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.463
TOTAL OC	$ 309.793