1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1269832-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Renovación producción de eventos OGDH / REQ 2024 - 00124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-10-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P06 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Comuna Santiago Impuesto 9989050,4202 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Renovación contrato por un periodo de 12 meses a contar del 21 de abril de 2024   $ 52.573.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.573.950 $ 52.573.950

Total Neto	$ 52.573.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.989.050
TOTAL OC	$ 62.563.000