1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1270-27-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1270-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1270-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Castro Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Lillo 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lillo 138 Comuna Castro Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura Lillo 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES INAKELEN Razón Social FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ R.U.T. 10.004.253-3 Sucursal EXTINTORES INAKELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de recarga de 6 extintores en DOP. Castro   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640