1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1271-6-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N°1471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación General Lagos N°1471 Comuna Valdivia Impuesto 67041402,53 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N°1471 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jovimar Ltda Razón Social SERVICIOS MARITIMOS JOVIMAR LIMITADA R.U.T. 76.234.897-7 Sucursal Jovimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111715 Embarcación mecanizada o de uso general 1 Unidad Suministro de Repuestos Críticos para las Naves Andalue & Puerto Fuy, de la Dirección de Obras Portuarias Región de los Ríos” Contamos con experiencia en la importacion de equipos y repuestos para naves $ 352.849.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.849.487 $ 352.849.487

Total Neto	$ 352.849.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.041.403
TOTAL OC	$ 419.890.890