1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271-16-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado y anillado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación General Lagos N°1471 Comuna Valdivia Impuesto 34295 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N°1471 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería El Torreón Razón Social LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 76.090.467-8 Sucursal Librería El Torreón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida   Mes de noviembre y diciembre/2016 $ 180.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500

Total Neto	$ 180.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.295
TOTAL OC	$ 214.795