1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271-2-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1271-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación General Lagos 1471 Comuna Valdivia Impuesto 4317750 Dirección de Envío de la Factura General Lagos 1471 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Pleamar Razón Social CARLOS GABRIEL ZÚÑIGA BORCOSKI R.U.T. 6.479.877-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Pleamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de Resguardo a la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue a cargo de la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Ríos, por un periodo de 3 meses.   $ 22.725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.725.000 $ 22.725.000

Total Neto	$ 22.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.317.750
TOTAL OC	$ 27.042.750