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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271-63-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenieminto General nave Mailen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
General Lagos N°1471 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
84208303,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Lagos N°1471 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2023 |
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Proveedor |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA |
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Razón Social |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.106.000-9 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO N4
SERVICIO DE
CAREBNA Y
MANTENIMIENTO
GENERAL PARA EL
TRANSBORADOR
MAILEN | |
$ 443.201.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 443.201.596
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$ 443.201.596
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Total Neto
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$ 443.201.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.208.303
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$ 527.409.899
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.