1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-156-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Bidones de agua Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271178-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P.P 15 del sistema I/GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul Comuna Macul Impuesto 34694 Dirección de Envío de la Factura Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA R.U.T. 76.700.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 83 Unidad Bidón de agua purificada 20Lts Bidón de agua purificada 20Lts $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.600 $ 182.600

Total Neto	$ 182.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.694
TOTAL OC	$ 217.294