1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-163-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Grupos Electrógenos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271178-49-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio del afuente 3556 Macul Comuna Macul Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Gregorio del afuente 3556 Macul 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYNAMO ELECTRIC Razón Social DYNAMO ELECTRIC SPA R.U.T. 77.047.846-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYNAMO ELECTRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Mantenimiento correctivo a grupo electrógeno: Marca: MITSUBISHI Modelo: S3L2SD N° de Serie: 05994158 11.5 KVA LABORATORIO COMUNAL Suministro e instalación de batería de 60Ah a generador Enviar Factura y Cedible a correo Facturas@corpomunimacul.cl. El proveedor deberá indicar datos bancarios para realizar el pago vía transferencia (RUT, Banco, N° de cuenta bancaria, etc.) a 30 días de su recepción.   $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480