1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-581-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional PMI CESFAM Padre Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271178-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la fuente 3556 Macul Comuna Macul Impuesto 89092,33 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la fuente 3556 Macul 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KR Constructores Razón Social SOCIEDAD E INVERSIONES KR SPA R.U.T. 77.165.692-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KR Constructores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Realización del servicio adicional PMI Padre Hurtado componente 1, refuerzo cubierta. Servicio proveniente de la adjudicación de licitación pública “OBRAS PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 3 CESFAM” ID: 1271178-16LP23”. Cotización del proveedor $ 468.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.907 $ 468.907

Total Neto	$ 468.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.092
TOTAL OC	$ 557.999